СОВЕТ БЕХТЕРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛАБУГА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БЕХТЕРЕВО АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ |
|
РЕШЕНИЕ с.Бехтерево КАРАР
№103 «03» ноября 2017 года
О назначении публичных слушаний по проекту решения
«О бюджете Бехтеревского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан на 2018 год и плановый периоды 2019 и 2020 годы»
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Бехтеревского сельского поселения, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет Бехтеревского сельского поселения
РЕШИЛ:
Принять проект решения Совета Бехтеревского сельского поселения «О бюджете Бехтеревского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан на 2018 год и плановый периоды 2019 и 2020 годы» в первом чтении.
2. Обнародовать, разместив на специально оборудованных информационных стендах и на официальном сайте Бехтеревского сельского поселения:
- проект решения Совета Бехтеревского сельского поселения «О бюджете Бехтеревского сельского поселения на 2018 год и плановый периоды 2019 и 2020 годы», согласно приложению № 1;
- порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета Бехтеревского сельского поселения «О бюджете Большееловского сельского поселения на 2018 год и плановый периоды 2019 и 2020 годы» и участия граждан в его обсуждении, согласно приложению № 2.
Глава Н.В.Кусаев
Приложение №1
к решению Совета
Бехтеревского
сельского поселения
от «03» ноября 2017г № «103»
СОВЕТ БЕХТЕРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛАБУГА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БЕХТЕРЕВО АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ |
|
РЕШЕНИЕ с.Бехтерево КАРАР
№ ____ «___»___________2017 года
О бюджете Бехтеревского сельского поселения
Елабужского муниципального района Республики Татарстан
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии с Уставом муниципального образования Бехтеревского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан и Положением «О бюджетном процессе в Бехтеревском сельском поселении», Совет Бехтеревского сельского поселения
РЕШИЛ:
Статья 1
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Поселения в сумме 2 388,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Поселения в сумме 2 388,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Поселения в сумме 0 тыс. рублей.
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Поселения на 2019 год в сумме 2 437,8 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 2 492,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Поселения на 2019 год в сумме 2 437,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 61,0 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 2 492,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 124,6 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Поселения на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей.
Статья 2
в 2018 году – в размере 0 тыс. рублей;
в 2019 году – в размере 0 тыс. рублей;
в 2020 году – в размере 0 тыс. рублей.
Статья 3
Учесть в бюджете Поселения прогнозируемые объемы доходов бюджета Поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 4
Статья 5
Статья 6
Учесть в бюджете Поселения дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности:
- на 2018 год в сумме 109,5 тыс. рублей,
- на 2019 год в сумме 154,8 тыс. рублей,
- на 2020 год в сумме 198,5 тыс. рублей.
Статья 7
Учесть в бюджете Поселения субвенцию на реализацию полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния:
- на 2018 год в сумме 4,0 тыс. рублей,
- на 2019 год в сумме 4,0 тыс. рублей,
- на 2020 год в сумме 4,0 тыс. рублей.
Статья 8
Учесть в бюджете Поселения субвенцию на реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты:
- на 2018 год в сумме 86,6 тыс. рублей,
- на 2019 год в сумме 87,1 тыс. рублей,
- на 2020 год в сумме 90,4 тыс. рублей.
Статья 9
Исполнительный комитет Бехтеревского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан не вправе принимать в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников учреждений и организаций бюджетной сферы.
Статья 10
Отделение Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан по г. Елабуга и Елабужскому району и Территориальное отделение Департамента казначейства Министерства финансов Елабужского района и г. Елабуга осуществляют исполнение бюджета Поселения, а также в соответствии с заключенными соглашениями отдельные функции по исполнению бюджета Поселения.
Статья 11
Остатки средств бюджета Поселения на 1 января 2018 года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Исполнительного комитета Бехтеревского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2017 году, направляются в 2018 году на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели в случае принятия Исполнительным комитетом Бехтеревского сельского поселения соответствующего решения.
Статья 12
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Глава Бехтеревского
сельского поселения Н.В. Кусаев
Приложение 1
к решению Совета
Бехтеревского сельского поселения
от «___ » _________ 2017г. № ___
Таблица 1
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета
Бехтеревского сельского поселения на 2018 год
(тыс. рублей)
|
Код показателя |
Наименование показателя |
Сумма |
|||
01 00 00 00 00 0000 000 |
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА |
0 |
|
|||
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
0 |
|
|||
01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджета |
-2 388,1 |
|
|||
01 05 02 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков бюджета |
-2 388,1 |
|
|||
01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета |
-2 388,1 |
|
|||
01 05 02 01 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения |
-2 388,1 |
|
|||
01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджета |
2 388,1 |
|
|||
01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджета |
2 388,1 |
|
|||
01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета |
2 388,1 |
|
|||
01 05 02 01 10 0000 610
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения |
2 388,1 |
|
|||
Таблица 2
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета
Бехтеревского сельского поселения
на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
|
Код показателя |
Наименование показателя |
Сумма |
|||||
|
2019 год |
2020 год |
||||||
01 00 00 00 00 0000 000 |
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА |
0 |
0 |
|
||||
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
0 |
0 |
|
||||
01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджета |
-2 437,8 |
-2 492,1 |
|
||||
01 05 02 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков бюджета |
-2 437,8 |
-2 492,1 |
|
||||
01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета |
-2 437,8 |
-2 492,1 |
|
||||
01 05 02 01 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения |
-2 437,8 |
-2 492,1 |
|
||||
01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджета |
2 437,8 |
2 492,1 |
|
||||
01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджета |
2 437,8 |
2 492,1 |
|
||||
01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета |
2 437,8 |
2 492,1 |
|
||||
01 05 02 01 10 0000 610
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения |
2 437,8 |
2 492,1 |
|
||||
|
Приложение 2 |
|||||||
|
к решению Совета |
|||||||
|
Бехтеревского сельского поселения |
|||||||
|
от «___ » _________ 2017г. № ___ |
|||||||
|
||||||||
|
Таблица1 |
|||||||
|
Прогнозируемые объемы доходов |
|||||||
|
бюджета Бехтеревского сельского поселения на 2018 год |
|||||||
|
||||||||
|
(тыс.рублей) |
|||||||
|
Наименование |
Код дохода |
Сумма |
|||||
|
||||||||
|
Налоговые и неналоговые доходы |
1 00 00000 00 0000 000 |
2188,0 |
|||||
|
Налоги на прибыль, доходы |
1 01 00000 00 0000 000 |
209,0 |
|||||
|
Налог на доходы физических лиц |
1 01 02000 01 0000 110 |
209,0 |
|||||
|
Налоги на имущество |
1 06 00000 00 0000 000 |
1972,0 |
|||||
|
Налог на имущество физических лиц |
1 06 01000 00 0000 110 |
90,0 |
|||||
|
Земельный налог |
1 06 06000 00 0000 110 |
1882,0 |
|||||
|
Государственная пошлина |
1 08 00000 00 0000 000 |
3,0 |
|||||
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий |
1 08 04020 01 0000 110 |
3,0 |
|||||
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
1 11 00000 00 0000 000 |
4,0 |
|||||
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
1 11 05035 10 0000 120 |
4,0 |
|||||
|
Безвозмездные поступления |
2 00 00000 00 0000 000 |
200,1 |
|||||
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2 02 00000 00 0000 000 |
200,1 |
|||||
|
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2 02 10000 00 0000 151 |
109,5 |
|||||
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
2 02 15001 10 0000 151 |
109,5 |
|||||
|
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2 02 30000 00 0000 151 |
90,6 |
|||||
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
2 02 35118 10 0000 151 |
86,6 |
|||||
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
2 02 35930 10 0000 151 |
4,0 |
|||||
|
Всего доходов |
|
2 388,1 |
|||||
|
||||||||
Таблица 2 |
|
|||||||
Прогнозируемые объемы доходов |
|
|||||||
бюджета Бехтеревского сельского поселения |
|
|||||||
на плановый период 2019-2020 годов |
|
|||||||
|
||||||||
(тыс. рублей) |
|
|||||||
Наименование |
Код дохода |
Сумма |
|
|||||
2019 год |
2020 год |
|
||||||
Налоговые и неналоговые доходы |
1 00 00000 00 0000 000 |
2191,9 |
2199,2 |
|
||||
Налоги на прибыль, доходы |
1 01 00000 00 0000 000 |
209,3 |
212,9 |
|
||||
Налог на доходы физических лиц |
1 01 02000 01 0000 110 |
209,3 |
212,9 |
|
||||
Налоги на имущество |
1 06 00000 00 0000 000 |
1975,6 |
1979,3 |
|
||||
Налог на имущество физических лиц |
1 06 01000 00 0000 110 |
93,6 |
97,3 |
|
||||
Земельный налог |
1 06 06000 00 0000 110 |
1882,0 |
1882,0 |
|
||||
Государственная пошлина |
1 08 00000 00 0000 000 |
3,0 |
3,0 |
|
||||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий |
1 08 04020 01 0000 110 |
3,0 |
3,0 |
|
||||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
1 11 00000 00 0000 000 |
4,0 |
4,0 |
|
||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
1 11 05035 10 0000 120 |
4,0 |
4,0 |
|
||||
Безвозмездные поступления |
2 00 00000 00 0000 000 |
245,9 |
292,9 |
|
||||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2 02 00000 00 0000 000 |
245,9 |
292,9 |
|
||||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2 02 10000 00 0000 151 |
154,8 |
198,5 |
|
||||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
2 02 15001 10 0000 151 |
154,8 |
198,5 |
|
||||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2 02 30000 00 0000 151 |
91,1 |
94,4 |
|
||||
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
2 02 35118 10 0000 151 |
87,1 |
90,4 |
|
||||
Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
2 02 35930 10 0000 151 |
4,0 |
4,0 |
|
||||
Всего доходов |
|
2 437,8 |
2 492,1 |
|
||||
|
Приложение 3 |
||
к решению Совета |
||
Бехтеревского сельского поселения |
||
от «___ » _________ 2017г. № ___ |
||
Администраторы налоговых и неналоговых доходов |
||
бюджета Бехтеревского сельского поселения - |
||
органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления Елабужского муниципального района |
||
Коды бюджетной классификации |
Наименование |
|
главного администратора доходов |
доходов бюджета поселения |
|
803 |
Земельно-имущественная палата Елабужского муниципального района |
|
803 |
1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
803 |
1 11 05075 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) |
803 |
1 14 02053 10 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
803 |
1 17 01050 10 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
803 |
1 17 02020 10 0000 180 |
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) |
809 |
Финансово-бюджетная палата Елабужского муниципального района |
|
809 |
1 08 04020 01 0000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
809 |
1 13 01995 10 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
809 |
1 13 02995 10 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
809 |
1 13 02065 10 0000 130 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений |
809 |
1 16 23051 10 0000 140 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений |
809 |
1 16 51040 02 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
809 |
1 17 01050 10 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
809 |
1 17 05050 10 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
809 |
1 17 14030 10 0000 180 |
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
809 |
2 02 15001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
809 |
2 02 29999 10 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
809 |
2 02 35118 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
809 |
2 02 35930 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
809 |
2 02 40014 10 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
809 |
2 02 45160 10 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
809 |
2 08 05000 10 0000 180 |
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
809 |
2 19 45160 10 0000 151 |
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов сельских поселений |
809 |
2 19 60010 10 0000 151 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
* в части доходов, зачисляемых в бюджет поселения |
Приложение 4
к решению Совета
Бехтеревского сельского поселения
от «___ » _________ 2017г. № ___
Бехтеревского сельского поселения
Код бюджетной классификации |
Наименование |
|
главного администратора доходов |
источников финансирования дефицита бюджета Бехтеревского сельского поселения |
|
809 |
Финансово-бюджетная палата Елабужского муниципального района |
|
809 |
01 05 02 01 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения |
809 |
01 05 02 01 10 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения |
Приложение 5 |
|||||||
к решению Совета |
|||||||
Бехтеревского сельского поселения |
|||||||
от «___ » _________ 2017г. № ___ |
|||||||
|
|||||||
Таблица 1 |
|||||||
Ведомственная структура расходов |
|||||||
бюджета Бехтеревского сельского поселения |
|||||||
на 2018 год |
|||||||
|
(тыс.рублей) |
||||||
Наименование |
Вед-во |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма |
|
Совет Бехтеревского селького поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан |
846 |
|
|
|
|
408,3 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
846 |
01 |
|
|
|
408,3 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
846 |
01 |
02 |
|
|
408,3 |
|
Непрограммные направления расходов |
846 |
01 |
02 |
99 0 00 0000 0 |
|
408,3 |
|
Глава муниципального образования |
846 |
01 |
02 |
99 0 00 0203 0 |
|
408,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-печения выполнения функций государствен-ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-ственными внебюджетными фондами |
846 |
01 |
02 |
99 0 00 0203 0 |
100 |
408,3 |
|
Исполнительный комитет Бехтеревского селького поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан |
864 |
|
|
|
|
1 979,8 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
864 |
01 |
|
|
|
638,5 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
864 |
01 |
04 |
|
|
545,6 |
|
Непрограммные направления расходов |
864 |
01 |
04 |
99 0 00 0000 0 |
|
545,6 |
|
Центральный аппарат |
864 |
01 |
04 |
99 0 00 0204 0 |
|
545,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-печения выполнения функций государствен-ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-ственными внебюджетными фондами |
864 |
01 |
04 |
99 0 00 0204 0 |
100 |
229,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
864 |
01 |
04 |
99 0 00 0204 0 |
200 |
313,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
864 |
01 |
04 |
99 0 00 0204 0 |
800 |
2,3 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
864 |
01 |
13 |
|
|
92,9 |
|
Непрограммные направления расходов |
864 |
01 |
13 |
99 0 00 0000 0 |
|
92,9 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
864 |
01 |
13 |
99 0 00 0295 0 |
|
84,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
864 |
01 |
13 |
99 0 00 0295 0 |
800 |
84,6 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
864 |
01 |
13 |
99 0 00 5930 0 |
|
4,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
864 |
01 |
13 |
99 0 00 5930 0 |
200 |
4,0 |
|
Диспансеризация муниципальных служащих |
864 |
01 |
13 |
99 0 00 9707 1 |
|
4,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
864 |
01 |
13 |
99 0 00 9707 1 |
200 |
4,3 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
864 |
02 |
|
|
|
86,6 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
864 |
02 |
03 |
|
|
86,6 |
|
Непрограммные направления расходов |
864 |
02 |
03 |
99 0 00 0000 0 |
|
86,6 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военнные комиссариаты |
864 |
02 |
03 |
99 0 00 5118 0 |
|
86,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-печения выполнения функций государствен-ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-ственными внебюджетными фондами |
864 |
02 |
03 |
99 0 00 5118 0 |
100 |
60,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
864 |
02 |
03 |
99 0 00 5118 0 |
200 |
26,3 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
864 |
04 |
|
|
|
710,7 |
|
Дорожное хозяйство |
864 |
04 |
09 |
|
|
710,7 |
|
Непрограммные направления расходов |
864 |
04 |
09 |
99 0 00 0000 0 |
|
710,7 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
864 |
04 |
09 |
99 0 00 7802 0 |
|
710,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
864 |
04 |
09 |
99 0 00 7802 0 |
200 |
710,7 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
864 |
05 |
|
|
|
544,0 |
|
Благоустройство |
864 |
05 |
03 |
|
|
544,0 |
|
Муниципальная программа по содержанию мест захоронений |
864 |
05 |
03 |
Б1 0 00 0000 0 |
|
49,9 |
|
Содержание кладбищ |
864 |
05 |
03 |
Б1 0 00 7804 0 |
|
49,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
864 |
05 |
03 |
Б1 0 00 7804 0 |
200 |
49,9 |
|
Непрограммные направления расходов |
864 |
05 |
03 |
99 0 00 0000 0 |
|
494,1 |
|
Уличное освещение |
864 |
05 |
03 |
99 0 00 7801 0 |
|
384,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
864 |
05 |
03 |
99 0 00 7801 0 |
200 |
384,4 |
|
Озеленение |
864 |
05 |
03 |
99 0 00 7803 0 |
|
16,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
864 |
05 |
03 |
99 0 00 7803 0 |
200 |
16,0 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
864 |
05 |
03 |
99 0 00 7805 0 |
|
93,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
864 |
05 |
03 |
99 0 00 7805 0 |
200 |
93,7 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
|
2 388,1 |
|
Таблица 2 |
||||||
Ведомственная структура расходов |
|||||||
бюджета Бехтеревского сельского поселения |
|||||||
на плановый период 2019 и 2020 годов |
|||||||
|
(тыс.рублей) |
||||||
Наименование |
Вед-во |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма |
|
2019 год |
2020 год |
||||||
Совет Бехтеревского селького поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан |
846 |
|
|
|
|
414,0 |
419,4 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
846 |
01 |
|
|
|
414,0 |
419,4 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
846 |
01 |
02 |
|
|
414,0 |
419,4 |
Непрограммные направления расходов |
846 |
01 |
02 |
99 0 00 0000 0 |
|
414,0 |
419,4 |
Глава муниципального образования |
846 |
01 |
02 |
99 0 00 0203 0 |
|
414,0 |
419,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-печения выполнения функций государствен-ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-ственными внебюджетными фондами |
846 |
01 |
02 |
99 0 00 0203 0 |
100 |
414,0 |
419,4 |
Исполнительный комитет Бехтеревского селького поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан |
864 |
|
|
|
|
1 962,8 |
1 948,1 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
864 |
01 |
|
|
|
640,6 |
642,6 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
864 |
01 |
04 |
|
|
550,0 |
554,3 |
Непрограммные направления расходов |
864 |
01 |
04 |
99 0 00 0000 0 |
|
550,0 |
554,3 |
Центральный аппарат |
864 |
01 |
04 |
99 0 00 0204 0 |
|
550,0 |
554,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-печения выполнения функций государствен-ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-ственными внебюджетными фондами |
864 |
01 |
04 |
99 0 00 0204 0 |
100 |
232,8 |
235,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
864 |
01 |
04 |
99 0 00 0204 0 |
200 |
315,0 |
316,2 |
Иные бюджетные ассигнования |
864 |
01 |
04 |
99 0 00 0204 0 |
800 |
2,2 |
2,2 |
Другие общегосударственные вопросы |
864 |
01 |
13 |
|
|
90,6 |
88,3 |
Непрограммные направления расходов |
864 |
01 |
13 |
99 0 00 0000 0 |
|
90,6 |
88,3 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
864 |
01 |
13 |
99 0 00 0295 0 |
|
82,5 |
80,4 |
Иные бюджетные ассигнования |
864 |
01 |
13 |
99 0 00 0295 0 |
800 |
82,5 |
80,4 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
864 |
01 |
13 |
99 0 00 5930 0 |
|
3,9 |
3,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
864 |
01 |
13 |
99 0 00 5930 0 |
200 |
3,9 |
3,8 |
Диспансеризация муниципальных служащих |
864 |
01 |
13 |
99 0 00 9707 1 |
|
4,2 |
4,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
864 |
01 |
13 |
99 0 00 9707 1 |
200 |
4,2 |
4,1 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
864 |
02 |
|
|
|
84,9 |
85,9 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
864 |
02 |
03 |
|
|
84,9 |
85,9 |
Непрограммные направления расходов |
864 |
02 |
03 |
99 0 00 0000 0 |
|
84,9 |
85,9 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военнные комиссариаты |
864 |
02 |
03 |
99 0 00 5118 0 |
|
84,9 |
85,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-печения выполнения функций государствен-ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-ственными внебюджетными фондами |
864 |
02 |
03 |
99 0 00 5118 0 |
100 |
61,0 |
61,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
864 |
02 |
03 |
99 0 00 5118 0 |
200 |
23,9 |
24,1 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
864 |
04 |
|
|
|
692,9 |
675,2 |
Дорожное хозяйство |
864 |
04 |
09 |
|
|
692,9 |
675,2 |
Непрограммные направления расходов |
864 |
04 |
09 |
99 0 00 0000 0 |
|
692,9 |
675,2 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
864 |
04 |
09 |
99 0 00 7802 0 |
|
692,9 |
675,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
864 |
04 |
09 |
99 0 00 7802 0 |
200 |
692,9 |
675,2 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
864 |
05 |
|
|
|
544,4 |
544,4 |
Благоустройство |
864 |
05 |
03 |
|
|
544,4 |
544,4 |
Муниципальная программа по содержанию мест захоронений |
864 |
05 |
03 |
Б1 0 00 0000 0 |
|
48,7 |
47,4 |
Содержание кладбищ |
864 |
05 |
03 |
Б1 0 00 7804 0 |
|
48,7 |
47,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
864 |
05 |
03 |
Б1 0 00 7804 0 |
200 |
48,7 |
47,4 |
Непрограммные направления расходов |
864 |
05 |
03 |
99 0 00 0000 0 |
|
495,7 |
497,0 |
Уличное освещение |
864 |
05 |
03 |
99 0 00 7801 0 |
|
388,7 |
392,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
864 |
05 |
03 |
99 0 00 7801 0 |
200 |
388,7 |
392,8 |
Озеленение |
864 |
05 |
03 |
99 0 00 7803 0 |
|
15,6 |
15,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
864 |
05 |
03 |
99 0 00 7803 0 |
200 |
15,6 |
15,2 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
864 |
05 |
03 |
99 0 00 7805 0 |
|
91,4 |
89,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
864 |
05 |
03 |
99 0 00 7805 0 |
200 |
91,4 |
89,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ (без условно утвержденных расходов) |
|
|
|
|
|
2 376,8 |
2 367,5 |
Приложение 6 |
||||||
к решению Совета |
||||||
Бехтеревского сельского поселения |
||||||
от «___ » _________ 2017г. № ___ |
||||||
|
||||||
Таблица 1 |
||||||
Распределение |
||||||
бюджетных ассигнований бюджета Бехтеревского сельского поселения |
||||||
по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и |
||||||
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов |
||||||
классификации расходов бюджетов на 2018 год |
||||||
|
(тыс.рублей) |
|||||
Наименование |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
|
|
|
1 046,8 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
408,3 |
|
Непрограммные направления расходов |
01 |
02 |
99 0 00 0000 0 |
|
408,3 |
|
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
99 0 00 0203 0 |
|
408,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-печения выполнения функций государствен-ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-ственными внебюджетными фондами |
01 |
02 |
99 0 00 0203 0 |
100 |
408,3 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
545,6 |
|
Непрограммные направления расходов |
01 |
04 |
99 0 00 0000 0 |
|
545,6 |
|
Центральный аппарат |
01 |
04 |
99 0 00 0204 0 |
|
545,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-печения выполнения функций государствен-ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-ственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
99 0 00 0204 0 |
100 |
229,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
99 0 00 0204 0 |
200 |
313,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
04 |
99 0 00 0204 0 |
800 |
2,3 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
92,9 |
|
Непрограммные направления расходов |
01 |
13 |
99 0 00 0000 0 |
|
92,9 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
13 |
99 0 00 0295 0 |
|
84,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
99 0 00 0295 0 |
800 |
84,6 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
01 |
13 |
99 0 00 5930 0 |
|
4,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
99 0 00 5930 0 |
200 |
4,0 |
|
Диспансеризация муниципальных служащих |
01 |
13 |
99 0 00 9707 1 |
|
4,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
99 0 00 9707 1 |
200 |
4,3 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 |
|
|
|
86,6 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
86,6 |
|
Непрограммные направления расходов |
02 |
03 |
99 0 00 0000 0 |
|
86,6 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военнные комиссариаты |
02 |
03 |
99 0 00 5118 0 |
|
86,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-печения выполнения функций государствен-ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-ственными внебюджетными фондами |
02 |
03 |
99 0 00 5118 0 |
100 |
60,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 |
03 |
99 0 00 5118 0 |
200 |
26,3 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
|
|
|
710,7 |
|
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
|
|
710,7 |
|
Непрограммные направления расходов |
04 |
09 |
99 0 00 0000 0 |
|
710,7 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
04 |
09 |
99 0 00 7802 0 |
|
710,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
99 0 00 7802 0 |
200 |
710,7 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
|
|
|
544,0 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
544,0 |
|
Муниципальная программа по содержанию мест захоронений |
05 |
03 |
Б1 0 00 0000 0 |
|
49,9 |
|
Содержание кладбищ |
05 |
03 |
Б1 0 00 7804 0 |
|
49,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
Б1 0 00 7804 0 |
200 |
49,9 |
|
Непрограммные направления расходов |
05 |
03 |
99 0 00 0000 0 |
|
494,1 |
|
Уличное освещение |
05 |
03 |
99 0 00 7801 0 |
|
384,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
99 0 00 7801 0 |
200 |
384,4 |
|
Озеленение |
05 |
03 |
99 0 00 7803 0 |
|
16,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
99 0 00 7803 0 |
200 |
16,0 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
05 |
03 |
99 0 00 7805 0 |
|
93,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
99 0 00 7805 0 |
200 |
93,7 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
2 388,1 |
|
Таблица 2 |
|||||
Распределение |
||||||
бюджетных ассигнований бюджета Бехтеревского сельского поселения |
||||||
по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным |
||||||
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов |
||||||
на плановый период 2019 и 2020 годов |
||||||
|
(тыс.рублей) |
|||||
Наименование |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма |
|
2019 год |
2020 год |
|||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
|
|
|
1 054,6 |
1 062,0 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
414,0 |
419,4 |
Непрограммные направления расходов |
01 |
02 |
99 0 00 0000 0 |
|
414,0 |
419,4 |
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
99 0 00 0203 0 |
|
414,0 |
419,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
02 |
99 0 00 0203 0 |
100 |
414,0 |
419,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
550,0 |
554,3 |
Непрограммные направления расходов |
01 |
04 |
99 0 00 0000 0 |
|
550,0 |
554,3 |
Центральный аппарат |
01 |
04 |
99 0 00 0204 0 |
|
550,0 |
554,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
99 0 00 0204 0 |
100 |
232,8 |
235,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
99 0 00 0204 0 |
200 |
315,0 |
316,2 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
04 |
99 0 00 0204 0 |
800 |
2,2 |
2,2 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
90,6 |
88,3 |
Непрограммные направления расходов |
01 |
13 |
99 0 00 0000 0 |
|
90,6 |
88,3 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
13 |
99 0 00 0295 0 |
|
82,5 |
80,4 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
99 0 00 0295 0 |
800 |
82,5 |
80,4 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
01 |
13 |
99 0 00 5930 0 |
|
3,9 |
3,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
99 0 00 5930 0 |
200 |
3,9 |
3,8 |
Диспансеризация муниципальных служащих |
01 |
13 |
99 0 00 9707 1 |
|
4,2 |
4,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
99 0 00 9707 1 |
200 |
4,2 |
4,1 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 |
|
|
|
84,9 |
85,9 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
84,9 |
85,9 |
Непрограммные направления расходов |
02 |
03 |
99 0 00 0000 0 |
|
84,9 |
85,9 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военнные комиссариаты |
02 |
03 |
99 0 00 5118 0 |
|
84,9 |
85,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02 |
03 |
99 0 00 5118 0 |
100 |
61,0 |
61,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 |
03 |
99 0 00 5118 0 |
200 |
23,9 |
24,1 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
|
|
|
692,9 |
675,2 |
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
|
|
692,9 |
675,2 |
Непрограммные направления расходов |
04 |
09 |
99 0 00 0000 0 |
|
692,9 |
675,2 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
04 |
09 |
99 0 00 7802 0 |
|
692,9 |
675,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
99 0 00 7802 0 |
200 |
692,9 |
675,2 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
|
|
|
544,4 |
544,4 |
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
544,4 |
544,4 |
Муниципальная программа по содержанию мест захоронений |
05 |
03 |
Б1 0 00 0000 0 |
|
48,7 |
47,4 |
Содержание кладбищ |
05 |
03 |
Б1 0 00 7804 0 |
|
48,7 |
47,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
Б1 0 00 7804 0 |
200 |
48,7 |
47,4 |
Непрограммные направления расходов |
05 |
03 |
99 0 00 0000 0 |
|
495,7 |
497,0 |
Уличное освещение |
05 |
03 |
99 0 00 7801 0 |
|
388,7 |
392,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
99 0 00 7801 0 |
200 |
388,7 |
392,8 |
Озеленение |
05 |
03 |
99 0 00 7803 0 |
|
15,6 |
15,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
99 0 00 7803 0 |
200 |
15,6 |
15,2 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
05 |
03 |
99 0 00 7805 0 |
|
91,4 |
89,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
99 0 00 7805 0 |
200 |
91,4 |
89,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ (без условно утвержденных расходов) |
|
|
|
|
2 376,8 |
2 367,5 |
|
Приложение 7 |
|||||||||||||
|
к решению Совета |
|||||||||||||
|
Бехтеревского сельского поселения |
|||||||||||||
|
от «___ » _________ 2017г. № ___ |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Таблица 1 |
|||||||||||||
|
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Бехтеревского |
|||||||||||||
|
сельского поселения по целевым статьям (муниципальным программам |
|||||||||||||
|
и непрограммным направлениям деятельности), |
|||||||||||||
|
группам видов расходов, разделам, подразделам |
|||||||||||||
|
классификации расходов бюджетов |
|||||||||||||
|
на 2018 год |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
(тыс.рублей) |
||||||||||||
|
Наименование |
ЦСР |
ВР |
Рз |
ПР |
Сумма |
||||||||
|
||||||||||||||
|
Муниципальная программа по содержанию мест захоронений |
Б1 0 00 0000 0 |
|
|
|
49,9 |
||||||||
|
Содержание кладбищ |
Б1 0 00 7804 0 |
|
|
|
49,9 |
||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
Б1 0 00 7804 0 |
200 |
|
|
49,9 |
||||||||
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
Б1 0 00 7804 0 |
200 |
05 |
00 |
49,9 |
||||||||
|
Благоустройство |
Б1 0 00 7804 0 |
200 |
05 |
03 |
49,9 |
||||||||
|
Непрограммные направления расходов |
99 0 00 0000 0 |
|
|
|
2 338,2 |
||||||||
|
Глава муниципального образования |
99 0 00 0203 0 |
|
|
|
408,3 |
||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-печения выполнения функций государствен-ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-ственными внебюджетными фондами |
99 0 00 0203 0 |
100 |
|
|
408,3 |
||||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99 0 00 0203 0 |
100 |
01 |
00 |
408,3 |
||||||||
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
99 0 00 0203 0 |
100 |
01 |
02 |
408,3 |
||||||||
|
Центральный аппарат |
99 0 00 0204 0 |
|
|
|
545,6 |
||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-печения выполнения функций государствен-ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-ственными внебюджетными фондами |
99 0 00 0204 0 |
100 |
|
|
229,6 |
||||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99 0 00 0204 0 |
100 |
01 |
00 |
229,6 |
||||||||
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99 0 00 0204 0 |
100 |
01 |
04 |
229,6 |
||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 0204 0 |
200 |
|
|
313,7 |
||||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99 0 00 0204 0 |
200 |
01 |
00 |
313,7 |
||||||||
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99 0 00 0204 0 |
200 |
01 |
04 |
313,7 |
||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 0204 0 |
800 |
|
|
2,3 |
||||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99 0 00 0204 0 |
800 |
01 |
00 |
2,3 |
||||||||
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99 0 00 0204 0 |
800 |
01 |
04 |
2,3 |
||||||||
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
99 0 00 0295 0 |
|
|
|
84,6 |
||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 0295 0 |
800 |
|
|
84,6 |
||||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99 0 00 0295 0 |
800 |
01 |
00 |
84,6 |
||||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
99 0 00 0295 0 |
800 |
01 |
13 |
84,6 |
||||||||
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военнные комиссариаты |
99 0 00 5118 0 |
|
|
|
86,6 |
||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-печения выполнения функций государствен-ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-ственными внебюджетными фондами |
99 0 00 5118 0 |
100 |
|
|
60,3 |
||||||||
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
99 0 00 5118 0 |
100 |
02 |
00 |
60,3 |
||||||||
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99 0 00 5118 0 |
100 |
02 |
03 |
60,3 |
||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 5118 0 |
200 |
|
|
26,3 |
||||||||
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
99 0 00 5118 0 |
200 |
02 |
00 |
26,3 |
||||||||
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99 0 00 5118 0 |
200 |
02 |
03 |
26,3 |
||||||||
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
99 0 00 5930 0 |
|
|
|
4,0 |
||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 5930 0 |
200 |
|
|
4,0 |
||||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99 0 00 5930 0 |
200 |
01 |
00 |
4,0 |
||||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
99 0 00 5930 0 |
200 |
01 |
13 |
4,0 |
||||||||
|
Уличное освещение |
99 0 00 7801 0 |
|
|
|
384,4 |
||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 7801 0 |
200 |
|
|
384,4 |
||||||||
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
99 0 00 7801 0 |
200 |
05 |
00 |
384,4 |
||||||||
|
Благоустройство |
99 0 00 7801 0 |
200 |
05 |
03 |
384,4 |
||||||||
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
99 0 00 7802 0 |
|
|
|
710,7 |
||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 7802 0 |
200 |
|
|
710,7 |
||||||||
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
99 0 00 7802 0 |
200 |
04 |
00 |
710,7 |
||||||||
|
Дорожное хозяйство |
99 0 00 7802 0 |
200 |
04 |
09 |
710,7 |
||||||||
|
Озеленение |
99 0 00 7803 0 |
|
|
|
16,0 |
||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 7803 0 |
200 |
|
|
16,0 |
||||||||
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
99 0 00 7803 0 |
200 |
05 |
00 |
16,0 |
||||||||
|
Благоустройство |
99 0 00 7803 0 |
200 |
05 |
03 |
16,0 |
||||||||
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
99 0 00 7805 0 |
|
|
|
93,7 |
||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 7805 0 |
200 |
|
|
93,7 |
||||||||
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
99 0 00 7805 0 |
200 |
05 |
00 |
93,7 |
||||||||
|
Благоустройство |
99 0 00 7805 0 |
200 |
05 |
03 |
93,7 |
||||||||
|
Диспансеризация муниципальных служащих |
99 0 00 9707 1 |
|
|
|
4,3 |
||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 9707 1 |
200 |
|
|
4,3 |
||||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99 0 00 9707 1 |
200 |
01 |
00 |
4,3 |
||||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
99 0 00 9707 1 |
200 |
01 |
13 |
4,3 |
||||||||
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
2 388,1 |
||||||||
|
Таблица 2 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Бехтеревского |
|
|||||||||||||
сельского поселения по целевым статьям (муниципальным программам |
|
|||||||||||||
и непрограммным направлениям деятельности), |
|
|||||||||||||
группам видов расходов, разделам, подразделам |
|
|||||||||||||
классификации расходов бюджетов |
|
|||||||||||||
на плановый период 2019 и 2020 годов |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
(тыс.рублей) |
|
||||||||||||
Наименование |
ЦСР |
ВР |
Рз |
ПР |
Сумма |
|
||||||||
2019 год |
2020 год |
|
||||||||||||
Муниципальная программа по содержанию мест захоронений |
Б1 0 00 0000 0 |
|
|
|
48,7 |
47,4 |
|
|||||||
Содержание кладбищ |
Б1 0 00 7804 0 |
|
|
|
48,7 |
47,4 |
|
|||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
Б1 0 00 7804 0 |
200 |
|
|
48,7 |
47,4 |
|
|||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
Б1 0 00 7804 0 |
200 |
05 |
00 |
48,7 |
47,4 |
|
|||||||
Благоустройство |
Б1 0 00 7804 0 |
200 |
05 |
03 |
48,7 |
47,4 |
|
|||||||
Непрограммные направления расходов |
99 0 00 0000 0 |
|
|
|
2 328,1 |
2 320,1 |
|
|||||||
Глава муниципального образования |
99 0 00 0203 0 |
|
|
|
414,0 |
419,4 |
|
|||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-печения выполнения функций государствен-ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-ственными внебюджетными фондами |
99 0 00 0203 0 |
100 |
|
|
414,0 |
419,4 |
|
|||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99 0 00 0203 0 |
100 |
01 |
00 |
414,0 |
419,4 |
|
|||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
99 0 00 0203 0 |
100 |
01 |
02 |
414,0 |
419,4 |
|
|||||||
Центральный аппарат |
99 0 00 0204 0 |
|
|
|
550,0 |
554,3 |
|
|||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-печения выполнения функций государствен-ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-ственными внебюджетными фондами |
99 0 00 0204 0 |
100 |
|
|
232,8 |
235,9 |
|
|||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99 0 00 0204 0 |
100 |
01 |
00 |
232,8 |
235,9 |
|
|||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99 0 00 0204 0 |
100 |
01 |
04 |
232,8 |
235,9 |
|
|||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 0204 0 |
200 |
|
|
315,0 |
316,2 |
|
|||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99 0 00 0204 0 |
200 |
01 |
00 |
315,0 |
316,2 |
|
|||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99 0 00 0204 0 |
200 |
01 |
04 |
315,0 |
316,2 |
|
|||||||
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 0204 0 |
800 |
|
|
2,2 |
2,2 |
|
|||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99 0 00 0204 0 |
800 |
01 |
00 |
2,2 |
2,2 |
|
|||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99 0 00 0204 0 |
800 |
01 |
04 |
2,2 |
2,2 |
|
|||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
99 0 00 0295 0 |
|
|
|
82,5 |
80,4 |
|
|||||||
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 0295 0 |
800 |
|
|
82,5 |
80,4 |
|
|||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99 0 00 0295 0 |
800 |
01 |
00 |
82,5 |
80,4 |
|
|||||||
Другие общегосударственные вопросы |
99 0 00 0295 0 |
800 |
01 |
13 |
82,5 |
80,4 |
|
|||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военнные комиссариаты |
99 0 00 5118 0 |
|
|
|
84,9 |
85,9 |
|
|||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-печения выполнения функций государствен-ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-ственными внебюджетными фондами |
99 0 00 5118 0 |
100 |
|
|
61,0 |
61,8 |
|
|||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
99 0 00 5118 0 |
100 |
02 |
00 |
61,0 |
61,8 |
|
|||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99 0 00 5118 0 |
100 |
02 |
03 |
61,0 |
61,8 |
|
|||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 5118 0 |
200 |
|
|
23,9 |
24,1 |
|
|||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
99 0 00 5118 0 |
200 |
02 |
00 |
23,9 |
24,1 |
|
|||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99 0 00 5118 0 |
200 |
02 |
03 |
23,9 |
24,1 |
|
|||||||
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
99 0 00 5930 0 |
|
|
|
3,9 |
3,8 |
|
|||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 5930 0 |
200 |
|
|
3,9 |
3,8 |
|
|||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99 0 00 5930 0 |
200 |
01 |
00 |
3,9 |
3,8 |
|
|||||||
Другие общегосударственные вопросы |
99 0 00 5930 0 |
200 |
01 |
13 |
3,9 |
3,8 |
|
|||||||
Уличное освещение |
99 0 00 7801 0 |
|
|
|
388,7 |
392,8 |
|
|||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 7801 0 |
200 |
|
|
388,7 |
392,8 |
|
|||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
99 0 00 7801 0 |
200 |
05 |
00 |
388,7 |
392,8 |
|
|||||||
Благоустройство |
99 0 00 7801 0 |
200 |
05 |
03 |
388,7 |
392,8 |
|
|||||||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
99 0 00 7802 0 |
|
|
|
692,9 |
675,2 |
|
|||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 7802 0 |
200 |
|
|
692,9 |
675,2 |
|
|||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
99 0 00 7802 0 |
200 |
04 |
00 |
692,9 |
675,2 |
|
|||||||
Дорожное хозяйство |
99 0 00 7802 0 |
200 |
04 |
09 |
692,9 |
675,2 |
|
|||||||
Озеленение |
99 0 00 7803 0 |
|
|
|
15,6 |
15,2 |
|
|||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 7803 0 |
200 |
|
|
15,6 |
15,2 |
|
|||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
99 0 00 7803 0 |
200 |
05 |
00 |
15,6 |
15,2 |
|
|||||||
Благоустройство |
99 0 00 7803 0 |
200 |
05 |
03 |
15,6 |
15,2 |
|
|||||||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
99 0 00 7805 0 |
|
|
|
91,4 |
89,0 |
|
|||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 7805 0 |
200 |
|
|
91,4 |
89,0 |
|
|||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
99 0 00 7805 0 |
200 |
05 |
00 |
91,4 |
89,0 |
|
|||||||
Благоустройство |
99 0 00 7805 0 |
200 |
05 |
03 |
91,4 |
89,0 |
|
|||||||
Диспансеризация муниципальных служащих |
99 0 00 9707 1 |
|
|
|
4,2 |
4,1 |
|
|||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 9707 1 |
200 |
|
|
4,2 |
4,1 |
|
|||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99 0 00 9707 1 |
200 |
01 |
00 |
4,2 |
4,1 |
|
|||||||
Другие общегосударственные вопросы |
99 0 00 9707 1 |
200 |
01 |
13 |
4,2 |
4,1 |
|
|||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
2 376,8 |
2 367,5 |
|
|||||||
|
Основные направления налоговой и бюджетной политики
Бехтеревского сельского поселения
Елабужского муниципального района Республики Татарстан
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Основные направления налоговой политики бюджета Бехтеревского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сформированы на основании налоговой политики Российской Федерации, Республики Татарстан.
Приоритетным направлением налоговой политики Бехтеревского сельского поселения является привлечение инвестиций, обеспечение благоприятного инвестиционного климата, развитие инфраструктуры поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности, что в конечном итоге направлено на наращивание налогового потенциала поселения.
Ежегодно в целях увеличения доходной базы бюджета принимаются меры по привлечению перспективных налогоплательщиков за счет предоставления поддержки их инвестиционной деятельности. Также осуществляются мероприятия по наращиванию объема налоговых и неналоговых доходов по следующим основным направлениям:
- межведомственная работа с организациями, допустившими снижение налогов в местный бюджет, анализ факторов, влияющих на формирование прибыли (убытка), разработка предложений по достижению рентабельности и прибыльности данных организаций;
- мониторинг налогоплательщиков в разрезе отраслей, снизивших поступления НДФЛ, легализация «теневой» заработной платы, выявление «конвертных» выплат и иных схем ухода от уплаты НДФЛ, а также выплаты заработной платы ниже МРОТ;
- проведение работы по сокращению недоимки по налогам и сборам по постановлению главы Елабужского Муниципального района Республики Татарстан от 18.08.2016 № 1929-а, а также задолженности по арендным платежам и административным штрафам.
Результаты проводимой работы непосредственно отразились на поступлениях в бюджет сельского поселения.
Статьей 10 Федерального закона №11078-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и отдельные акты Российской Федерации», принятого 18.11.2016 года государственной Думой, внесено изменение в статью 19 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 №360-ФЗ. Указанное изменение предусматривает применение с 1 января 2017 года по 1 января 2020 года в целях налогообложения по земельным платежам кадастровой стоимости, действующей на 1 января 2014 года, только по решению субъекта РФ.
Принятие такого решения в Республике Татарстан не планируется, в связи с чем, изменений кадастровой стоимости земельных участков с 2018 года не произойдет.
Также на формирование доходной части бюджета могут оказать влияние возможные изменения в федеральном налоговом законодательстве.
Формирование проекта бюджета Поселения на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 годов происходит в условиях постепенного небольшого улучшения динамики макроэкономических показателей и сохранения невысокой конъюнктуры цен на энергоносители, что обусловливает необходимость продолжения решения фундаментальной задачи в сфере бюджетной политики Елабужского муниципального района на предстоящий трехлетний период 2018 – 2020 годов – обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового принципа ответственной и эффективной бюджетной политики.
В процессе исполнения бюджета сохраняются риски недостижения запланированного в экономических и бюджетных прогнозах уровня цен на сырьевых рынках и, соответственно, доходов бюджета, формируемых от деятельности хозяйствующих субъектов соответствующих отраслей. Также существуют риски, связанные с недостаточностью фактических темпов роста экономики относительно уровня, учитываемого при бюджетном планировании. С учетом этого, необходимо продолжать с осторожностью подходить к формированию доходной части бюджета и придерживаться соответствующей сдержанной политики при планировании расходной части бюджета.
В целях минимизации рисков несбалансированности бюджет Поселения на 2018 – 2020 годы формируется на основе использования основных параметров прогноза социально-экономического развития Поселения и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по базовому варианту, принятому за основу для разработки параметров федерального и республиканского бюджетов на 2018 – 2020 годы, который характеризуется развитием экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов при сохранении безопасной консервативной бюджетной политики. Данный подход представляется наиболее целесообразным, в первую очередь, при формировании прогноза доходной части бюджета. В связи с этим сохраняется актуальность и важность продолжения последовательной реализации мер по наращиванию доходной базы всех уровней бюджетов, в том числе проведение работы по оптимизации налоговых льгот на основе их инвентаризации и дополнительного рассмотрения на предмет эффективности.
При расчете расходной части бюджета Поселения на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 годов использованы следующие критерии:
Наименование |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Заработная плата работников государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений |
повышение с 01.01.2018 г. на 4,0 % |
повышение с 01.01.2019 г. на 4,0 % |
повышение с 01.01.2020 г. на 4,0 % |
Заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы (обозначенных в Указах Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761, от 28.12.2012г. №1688) |
по дорожным картам |
действие указов завершено |
|
Заработная плата в органах государственного и муниципального управления |
повышение с 01.10.2018 г. на 4,0 % |
повышение с 01.10.2019 г. на 4,0 % |
повышение с 01.10.2020 г. на 4,0 % |
Коммунальные услуги |
повышение с 01.07.2018 г. на 4,0 % |
повышение с 01.07.2019 г. на 4,0 % |
повышение с 01.07.2020 г. на 4,0 % |
Остальные расходы |
на уровне 2017 г. |
на уровне 2017 г. |
на уровне 2017 г. |
При планировании бюджетных расходов неизменным принципом и приоритетом остается обеспечение исполнения всех ранее принятых социальных обязательств бюджета Поселения. Необходимость выполнения указанных обязательств ведет к сохранению социальной ориентации бюджета. Осуществление соответствующих бюджетных расходов связано с вопросами повышения качества жизни населения, адресным решением социальных проблем.
В рамках формирования проекта бюджета Поселения, при рассмотрении вопросов, связанных с принятием дополнительных расходных обязательств, необходимо проводить политику, направленную на исключение возникновения несбалансированности бюджета. Инициативы и предложения по принятию новых расходных обязательств должны рассматриваться исключительно после соответствующей оценки их эффективности, пересмотра нормативных правовых актов, устанавливающих действующие расходные обязательства, и учитываться только при условии обеспечения соответствующими источниками финансирования. Это означает, что важным фактором при обеспечении сбалансированности и устойчивости бюджетов всех уровней и одним из направлений бюджетной политики Поселения продолжает оставаться безусловное соблюдение принципа отказа от принятия бюджетных обязательств, не обеспеченных реальными источниками финансирования.
В предстоящий трехлетний период одним из основных направлений работы остается реализация политики по повышению эффективности бюджетных расходов. Это позволит, в том числе, выявить определенные резервы в процессе формирования и исполнения расходной части бюджета. Необходимо продолжать повышать роль программно-целевого планирования с использованием таких его преимуществ, как повышение обоснованности бюджетных ассигнований на этапе их формирования, обеспечение их большей прозрачности для общества и появление более широких возможностей для оценки их эффективности. Система формирования бюджета на основе муниципальных программ должна способствовать достижению стратегических целей развития бюджета Поселения в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Оценка реализации муниципальных программ и достижения установленных в них целевых индикаторов должна получить дальнейшее развитие и оказывать большее влияние на принятие решение при бюджетном планировании на очередной трехлетний период.
Продолжает сохранять свою актуальность задача по повышению качества оказываемых муниципальных услуг и совершенствованию их финансового обеспечения. Одним из актуальных направлений работы продолжает оставаться рассмотрение возможности и целесообразности оказания муниципальных услуг на конкурентной основе с активным вовлечением в этот процесс негосударственных организаций. Также следует сохранять повышенное внимание к вопросам получения муниципальными организациями доходов от оказания платных услуг.
В части капитальных расходов сохраняется необходимость усиления работы по предварительной оценке ожидаемой эффективности таких расходов, расширения практики использования конкурсных процедур, предваряющих принятие решения о включении в бюджет соответствующих расходов, а также дальнейшего развития подходов по осуществлению текущего и последующего финансового контроля эффективности расходования данных средств.
В части повышения операционной эффективности расходования бюджетных ресурсов по-прежнему актуальны такие направления работы, как недопущение роста дебиторской задолженности, создание условий для более равномерного использования бюджетных средств в течение года.
В последние годы, а также в предстоящий трехлетний период 2018 – 2020 годов усиливается значимость такого направления бюджетной политики, как повышение открытости и прозрачности бюджетов всех уровней и финансовой деятельности публично-правовых образований в целом. В целях реализации принципа прозрачности (открытости), а также для повышения эффективности принимаемых решений, обеспечения целевого использования бюджетных средств и возможности общественного контроля необходимо регулярное информирование населения об осуществлении бюджетного процесса на всех его стадиях.
Основной задачей в сфере межбюджетных отношений является создание условий для максимальной сбалансированности бюджета Поселения, с полным обеспечением расходных полномочий доходными источниками, а также по реализации мероприятий по выявлению резервов увеличения доходной базы местных бюджетов.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ |
|
||||||||||
Показатели |
2016 отчет |
январь-сентябрь 2017г. |
2017 оценка |
|
|||||||
Макроэкономические показатели |
|
||||||||||
1. Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах каждого года, млн. руб. |
30,29 |
31,74 |
34,09 |
|
|||||||
в % к предыдущему году |
106,1 |
108,1 |
108,5 |
|
|||||||
2.Фонд заработной платы работников крупных и средних предприятий, тыс. руб.* |
9717,7 |
5985,7 |
11021,3 |
|
|||||||
3.Среднесписочная численность работающих, чел.* |
41 |
30 |
31 |
|
|||||||
4.Среднемесячная заработная плата работающих, руб.* |
19751,4 |
28503,3 |
29627,2 |
|
|||||||
темп роста среднемесячной заработной платы,% к соответствующему периоду прошлого года |
78,3 |
148,3 |
150,0 |
|
|||||||
5.Соотношение среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума на душу населения по муниципальному образованию, раз |
2,6 |
3,5 |
3,7 |
|
|||||||
Агропромышленный комплекс |
|
||||||||||
1. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции: |
|
|
|
|
|||||||
Зерно (в весе после доработки), тыс.т |
1,3 |
2,1 |
2,1 |
|
|||||||
Картофель, тонн |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
Овощи, тонн |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
Скот и птица (в живом весе), тонн |
53,7 |
32,6 |
42,8 |
|
|||||||
Молоко, тонн |
608,6 |
394,6 |
531,5 |
|
|||||||
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
Потребительский рынок |
|
||||||||||
1.Оборот розничной торговли, млн. руб.** |
8,60 |
4,38 |
8,78 |
|
|||||||
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |
79,6 |
98,9 |
98,7 |
|
|||||||
2.Объем платных услуг, в действующих ценах каждого года, млн.руб.** |
1,33 |
0,73 |
1,39 |
|
|||||||
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |
83,8 |
97,0 |
99,3 |
|
|||||||
|
|||||||||||
*- показатели за январь-июль 2017г. |
|
|
|
||||||||
**-показатели за январь-июнь 2017г. |
|
||||||||||
|
ПРОГНОЗ |
||||||||||
|
Показатели |
2016 отчет |
2017 оценка |
2018 прогноз |
2019 прогноз |
2020 прогноз |
|||||
|
Макроэкономические показатели |
||||||||||
|
1. Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах каждого года, млн. руб. |
30,29 |
34,09 |
83,00 |
86,09 |
91,01 |
|||||
|
в % к предыдущему году |
106,1 |
108,5 |
231,3 |
100,2 |
102,2 |
|||||
|
2.Фонд заработной платы работников крупных и средних предприятий, тыс. руб. |
9717,7 |
11021,3 |
11054,4 |
11109,6 |
11187,4 |
|||||
|
3.Среднесписочная численность работающих, чел. |
41 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|||||
|
4.Среднемесячная заработная плата работающих, руб. |
19751,4 |
29627,1 |
29716,0 |
29864,6 |
30073,6 |
|||||
|
темп роста среднемесячной заработной платы,% к соответствующему периоду прошлого года |
78,3 |
150,0 |
100,3 |
100,5 |
100,7 |
|||||
|
5.Соотношение среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума на душу населения по муниципальному образованию, раз |
2,6 |
3,7 |
3,7 |
3,8 |
3,8 |
|||||
|
Агропромышленный комплекс |
||||||||||
|
1. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции: |
|
|
|
|
|
|||||
|
Зерно (в весе после доработки), тыс.т |
1,3 |
2,1 |
7,3 |
7,3 |
7,4 |
|||||
|
Картофель, тонн |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Овощи, тонн |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Скот и птица (в живом весе), тонн |
53,7 |
42,8 |
59,6 |
63,8 |
67,8 |
|||||
|
Молоко, тонн |
608,6 |
531,5 |
599,7 |
576,9 |
582,2 |
|||||
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Потребительский рынок |
||||||||||
|
1.Оборот розничной торговли, млн. руб. |
8,60 |
8,78 |
9,13 |
9,49 |
9,8 |
|||||
|
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |
79,6 |
98,7 |
100,0 |
100,2 |
99,8 |
|||||
|
2.Объем платных услуг, в действующих ценах каждого года, млн.руб. |
1,33 |
1,39 |
1,45 |
1,51 |
1,58 |
|||||
|
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |
83,8 |
99,3 |
99,8 |
99,8 |
100,0 |
|||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
Прогноз основных характеристик
Бехтеревского сельского поселения
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
|
2018 |
2019
|
2020
|
Прогнозируемый общий объем доходов
|
2 388,1 |
2 437,8 |
2 492,1 |
Общий объем расходов
|
2 388,1 |
2 437,8 |
2 492,1 |
Дефицит (-) профицит (+) бюджета
|
0 |
0 |
0 |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Решения Совета Бехтеревского сельского поселения
«О бюджете Бехтеревского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Проект решения Совета Бехтеревского сельского поселения «О бюджете Бехтеревского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее проект Решения) подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Бюджетным кодексом Республики Татарстан и Положением о бюджетном процессе в Бехтеревском сельском поселении (далее Положение).
Структура и содержание проекта Решения отвечает общим требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ, перечень сопроводительных документов – статье 184.2.
Формирование проекта бюджета Поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов основано на:
положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
основных направлениях бюджетной и налоговой политики;
прогнозе социально-экономического развития;
муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных программ);
ожидаемом исполнении бюджета поселения за 2017 год.
Проект решения содержит 12 статей.
Основные характеристики бюджета Бехтеревского сельского поселения (далее Поселения) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов: прогнозируемый общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит бюджета представлены в статье 1 проекта Решения.
Данной статьей также утверждается приложение об источниках финансирования дефицита бюджета Поселения.
В статье 2 проекта Решения утверждаются параметры, касающиеся муниципального внутреннего долга Поселения, предельного объема муниципального долга в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов.
В статье 3 учитываются объемы доходов бюджета Поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Статьей 4 в проекте Решения утверждаются перечни главных администраторов доходов бюджета Поселения и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Поселения.
В статье 5 проекта Решения утверждаются:
¾ ведомственная структура расходов бюджета Поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
¾ распределение бюджетных ассигнований бюджета Поселения по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
¾ распределение бюджетных ассигнований бюджета Поселения по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
¾ общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Статьей 6 в проекте Решения учитывается дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в бюджете Поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Статьей 7 в проекте Решения учитывается субвенция на реализацию полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в бюджете Поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Статьей 8 в проекте Решения учитывается субвенция на реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты в бюджете Поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Редакции статей 9-10 предусматривают ежегодно включаемые в текст решения положения, в том числе касающиеся не принятия органами исполнительной власти Поселения решений об увеличении численности муниципальных служащих и работников бюджетной сферы, об исполнении бюджета Поселения Елабужского муниципального района РТ органами казначейства.
Статьей 11 предусматривается в случае принятия соответствующего решения остатки средств бюджета Поселения в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Поселения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2017 году, направлять в 2018 год на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований.
Статьей 12 предусматривается вступление в силу решения с 1 января 2018 года.
Бюджет поселения Бехтеревского сельского поселения на 2018-2020 годы планируется в следующих основных параметрах:
тыс. рублей
Показатели |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Доходы |
2 388,1 |
2 437,8 |
2 492,1 |
Расходы |
2 388,1 |
2 437,8 |
2 492,1 |
в том числе условно-утверждаемые расходы |
0 |
61,0 |
124,6 |
Дефицит (-), профицит (+) |
0 |
0 |
0 |
Верхний предел муниципального долга |
0 |
0 |
0 |
Доходы бюджета поселения
Доходы бюджета Поселения сформированы исходя из макроэкономических показателей социально-экономического развития Поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, отчетных данных межрайонной инспекции № 9 Федеральной налоговой службы России по Республике Татарстан по налоговой базе и оценки поступлений доходов в бюджет поселения в 2017 году.
При формировании бюджета учтены изменения и дополнения в Налоговый кодекс Российской Федерации, другие законодательные акты по налогам и сборам, Бюджетный кодекс Российской Федерации и Бюджетный кодекс Республики Татарстан.
Доходная часть бюджета Поселения на 2018-2020 годы включает три группы доходов: налоговые, неналоговые и безвозмездные поступления.
Прогнозный объем налоговых и неналоговых доходов на 2018 год составляет 2 188,0 тыс. рублей, на 2019 год – 2 191,9 тыс. рублей, на 2020 год – 2 199,2 тыс. рублей.
Среди налоговых доходов наиболее объемным является земельный налог, составляющий 86 процентов от общей суммы налоговых доходов. Поступление в 2018 году по данному виду налога прогнозируется в размере 1 882,0 тыс. рублей, в 2019 году – 1 882,0 тыс. рублей, в 2020 году – 1 882,0 тыс. рублей.
Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет поселения в 2018 году прогнозируется в сумме 209,0 тыс. рублей, в 2019 году – 209,3 тыс. рублей, в 2020 году – 212,9 тыс. рублей.
Поступление по налогу на имущество физических лиц в бюджет поселения в 2018 году составит в сумме – 90,0 тыс. рублей, в 2019 году – 93,6 тыс. рублей, в 2020 году – 97,3 тыс. рублей.
Госпошлина прогнозируется в 2018-2020 годах в сумме по 3,0 тыс. рублей ежегодно.
Поступления по неналоговым доходам - арендной плате за имущество в 2018-2020 годах составит по 4,0 тыс. рублей ежегодно.
Безвозмездные поступления
Объемы межбюджетных трансфертов бюджету поселения из бюджета Елабужского муниципального района составят:
на 2018 год в сумме 200,1 тыс. рублей в том числе:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 109,5 тыс. рублей;
- субвенция на регистрацию актов гражданского состояния – 4,0 тыс. рублей;
- субвенция на осуществление воинского учета на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты – 86,6 тыс. рублей;
на 2019 и 2020 годы в сумме 245,9 тыс. рублей и 292,9 тыс. рублей соответственно, в том числе:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 154,8 тыс. рублей и 198,5 тыс. рублей;
- субвенция на регистрацию актов гражданского состояния – по 4,0 тыс. рублей ежегодно;
- субвенция на осуществление воинского учета на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты – 87,1 тыс. рублей и 90,4 тыс. рублей.
Таким образом, на 2018 год доходы бюджета Бехтеревского сельского поселения составят 2 388,1 тыс. рублей, в т.ч. 2 188,0 тыс. рублей – налоговые и неналоговые доходы, 200,1 тыс. рублей – безвозмездные поступления.
На 2019 год доходы бюджета Бехтеревского сельского поселения планируются на сумму 2 437,8 тыс. рублей, в т.ч. 2 191,9 тыс. рублей – налоговые и неналоговые доходы, 245,9 тыс. рублей – безвозмездные поступления.
На 2020 год доходы бюджета Бехтеревского сельского поселения прогнозируются в сумме 2 492,1 тыс. рублей, в т.ч. 2 199,2 тыс. рублей – налоговые и неналоговые доходы, 292,9 тыс. рублей – безвозмездные поступления.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета Поселения сформированы исходя из действующих расходных обязательств, индексов-дефляторов, основных направлений бюджетной политики.
Конкретные индексы – дефляторы указаны в Основных направлениях бюджетной политики Поселения на 2018-2020 годы. На основе этих параметров сформирована расходная часть бюджета Поселения на 2018 год в сумме 2 388,1 тыс. рублей на плановый период 2019 и 2020 годов в суммах 2 437,8 тыс. рублей и 2 492,1 тыс. рублей соответственно.
Расходы бюджета Поселения на 2018-2020 годы сформированы с применением кодов целевых статей расходов в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09 июня 2017 года № 87н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н» и утвержденными муниципальными программами.
В соответствии с бюджетной классификацией расходная часть бюджета состоит из 4 разделов в 2018-2020 годах. Конкретные объемы расходов по получателям бюджетных средств приведены в приложении 5 к проекту решения бюджета Поселения.
В разделе 01 «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на содержание Совета, Исполнительного комитета поселения.
По данному разделу запланированы следующие расходы:
- на содержание органов местного самоуправления в 2018 году предусмотрено 953,9 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 964,0 тыс. рублей, на 2020 год – 973,7 тыс. рублей;
- на уплату налога на имущество запланированы расходы на 2018 год в сумме 84,6 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 82,5 тыс. рублей, на 2020 год – 80,4 тыс. рублей;
- на реализацию полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на 2018 год в сумме 4,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 3,9 тыс. рублей, на 2020 год – 3,8 тыс. рублей;
- на оплату услуг по проведению мероприятий по диспансеризации муниципальных служащих предусмотрено на 2018 год в сумме 4,3 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 4,2 тыс. рублей, на 2020 год – 4,1 тыс. рублей.
По разделу 02 «Национальная оборона» планируются расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты:
- 2018 год – 86,6 тыс. рублей,
- 2019 год – 84,9 тыс. рублей,
- 2020 год – 85,9 тыс. рублей.
По разделу 04 «Национальная экономика» отражаются расходы на строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в рамках благоустройства:
- 2018 год – 710,7 тыс. рублей,
- 2019 год – 692,9 тыс. рублей,
- 2020 год – 675,2 тыс. рублей.
В разделе 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» отражаются расходы на реализацию мероприятий по благоустройству поселения (муниципальная программа по содержанию мест захоронений, уличное освещение, озеленение, прочие мероприятия по благоустройству):
- 2018 год – 544,0 тыс. рублей,
- 2019 год – 544,4 тыс. рублей,
- 2020 год – 544,4 тыс. рублей.
Условно утверждаемые расходы в проекте решения учтены в 2019 году в сумме 61,0 тыс. рублей, в 2020 году 124,6 тыс. рублей, что составляет 2,5 процента и 5 процентов от общей суммы расходов бюджета поселения.
Структура прогнозируемых расходов бюджета Бехтеревского сельского поселения на 2018 – 2020 годы представлена следующими данными:
Наименование раздела |
2018 год |
Удельный вес (%) расходов по отраслям к общей сумме расходов |
2019 год |
Удельный вес (%) расходов по отраслям к общей сумме расходов |
2020 год |
Удельный вес (%) расходов по отраслям к общей сумме расходов |
||
Всего |
с учетом условно утвержденных расходов 2,5% |
Всего |
с учетом условно утвержденных расходов 5% |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Общегосударственные вопросы |
1046,8 |
43,8 |
1054,6 |
1081,7 |
44,4 |
1062,0 |
1117,9 |
44,9 |
Национальная оборона |
86,6 |
3,6 |
84,9 |
87,1 |
3,6 |
85,9 |
90,4 |
3,6 |
Национальная экономика |
710,7 |
29,8 |
692,9 |
710,7 |
29,1 |
675,2 |
710,7 |
28,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
544,0 |
22,8 |
544,4 |
558,3 |
22,9 |
544,4 |
573,1 |
23,0 |
Условно-утвержденные расходы |
0,0 |
0,0 |
61,0 |
0,0 |
0,0 |
124,6 |
0,0 |
0,0 |
Всего расходов |
2388,1 |
100,0 |
2437,8 |
2437,8 |
100,0 |
2492,1 |
2492,1 |
100,0 |
Конкретные объемы расходов по главным распорядителям и распорядителям бюджетных средств приведены в приложении 5 к проекту Решения. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Поселения по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов приведено в приложении 6 к проекту Решения. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Поселения по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов приведено в приложении 7 к проекту Решения.
Дефицит бюджета Поселения на 2018-2020 года не планируется.
Верхний предел муниципального долга
Бехтеревского сельского поселения
|
тыс. руб. |
Верхний предел муниципального внутреннего долга Бехтеревского сельского поселения на 1 января 2019 года |
0 |
в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям |
0 |
Верхний предел муниципального внутреннего долга Бехтеревского сельского поселения на 1 января 2020 года |
0 |
в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям |
0 |
Верхний предел муниципального внутреннего долга Бехтеревского сельского поселения на 1 января 2021 года |
0 |
в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям |
0 |
Оценка |
||
ожидаемого исполнения |
||
бюджета Бехтеревского сельского поселения |
||
за 2017 год |
||
тыс.рублей |
||
|
Уточненный |
Ожидаемое |
Наименование показателей |
план |
исполнение |
|
на 2017 год |
года |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
ДОХОДЫ |
|
|
|
|
|
Налоговые доходы |
2861,6 |
3603,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц |
182,0 |
183,0 |
|
|
|
Налоги на имущество |
2676,6 |
3420,0 |
|
|
|
Прочие |
3,0 |
0,0 |
|
|
|
Неналоговые доходы |
60,4 |
58,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Доходы от использования имущества |
4,0 |
2,0 |
|
|
|
Прочие |
56,4 |
56,4 |
|
|
|
Итого собственных доходов |
2922,0 |
3661,4 |
|
|
|
Безвозмездные перечисления |
748,2 |
748,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
от других бюджетов бюджетной системы |
748,2 |
748,2 |
|
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
3670,2 |
4409,6 |
|
|
|
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
1955,7 |
1955,7 |
|
|
|
Национальная оборона |
78,0 |
78,0 |
|
|
|
Национальная экономика |
1426,9 |
1426,9 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1713,1 |
1713,1 |
|
|
|
Образование |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
Культура и кинематография |
320,1 |
320,1 |
|
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
5993,7 |
5993,7 |
Расчеты по статьям классификации доходов бюджетов
и источников финансирования дефицита бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Расчет
по источникам финансирования дефицита бюджета
Бехтеревского сельского поселения
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
В составе источников финансирования дефицита бюджета Бехтеревского сельского поселения учтены следующие виды поступлений и обязательств.
1. Источники внутреннего финансирования
1) Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов:
- Увеличение остатков средств бюджета поселения в 2018 году сформировано в сумме 2 388,1 тыс. рублей исходя из суммы доходов бюджета поселения (2 388,1 тыс. рублей). Соответственно, увеличение остатков в 2019 году в сумме 2 437,8 тыс. рублей сформировано исходя из суммы доходов бюджета поселения (2 437,8 тыс. рублей). Увеличение остатков в 2020 году планируется в объеме 2 492,1 тыс. рублей исходя из планируемых в 2020 году доходов (2 492,1 тыс. рублей).
- Уменьшение остатков средств бюджета поселения в 2018 году сформировано в сумме 2 388,1 тыс. рублей исходя из суммы расходов бюджета поселения на 2018 год (2 388,1 тыс. рублей). Соответственно, уменьшение остатков средств бюджета поселения в 2019 году планируется в сумме 2 437,8 тыс. рублей исходя из суммы расходов бюджета поселения (2 437,8 тыс. рублей). Уменьшение остатков средств бюджета поселения в 2020 году планируется в сумме 2 492,1 тыс. рублей исходя из суммы планируемых в 2020 году расходов (2 492,1 тыс. рублей).
Расчет |
|
налога на доходы физических лиц, зачисляемого в бюджет Бехтеревского сельского поселения на 2018 год. |
|
тыс.руб. |
|
Фонд оплаты труда |
12 129 140,0 |
Общая сумма доходов, принимаемая для расчета |
|
налоговой базы по налогу на доходы физических |
|
лиц – всего |
17 807 080,8 |
Необлагаемые доходы |
4 809 211,6 |
Облагаемые доходы |
12 997 869,2 |
|
|
Сумма налога на доходы физических лиц |
1 689 723,0 |
в том числе: |
|
Сумма НДФЛ, зачисляемая в бюджет Бетеревского сельского поселения |
209,0 |
из них: |
|
с налоговой базы, облагаемой по ставке 13% |
204,8 |
с налоговой базы, облагаемой по ставке 30% |
3,40 |
с налоговой базы, облагаемой по ставке 35% |
0,80 |
Расчет |
||
налога на доходы физических лиц, зачисляемого в бюджет Бехтеревского сельского поселения на 2019-2020 годы. |
||
тыс.руб. |
||
2019 год |
2020 год |
|
Фонд оплаты труда по Елабужскому району |
12 579 956,4 |
13 046 156,4 |
Общая сумма доходов, принимаемая для расчета |
||
налоговой базы по налогу на доходы физических |
||
лиц – всего |
18 117 006,5 |
18 430 936,7 |
Необлагаемые доходы |
4 892 914,2 |
4 977 698,2 |
Облагаемые доходы |
13 224 092,3 |
13 453 238,5 |
|
||
Сумма налога на доходы физических лиц |
1 719 132,0 |
1 748 921,0 |
в том числе: |
||
Сумма НДФЛ, зачисляемая в бюджет Бехтеревского сельского поселения(4%) |
209,3 |
212,9 |
из них: |
||
с налоговой базы, облагаемой по ставке 13% |
||
(ФОТ, частные предприниматели, ценные бумаги, |
||
продажа имущества) |
205,1 |
208,6 |
с налоговой базы, облагаемой по ставке 30% |
||
(не резиденты) |
3,40 |
3,5 |
с налоговой базы, облагаемой по ставке 35% |
||
(материальная выгода, призы, выигрыши) |
0,80 |
0,8 |
Расчет |
||||||||
по налогу на имущество физических лиц |
||||||||
на 2018 год |
||||||||
|
||||||||
тыс.руб. |
||||||||
Прогноз на 2018 год |
90,0 |
|||||||
Расчет |
||||||||
по налогу на имущество физических лиц |
||||||||
на 2018-2019 годы |
||||||||
|
||||||||
тыс.руб. |
||||||||
2019 год |
2020 год |
|||||||
Прогноз |
93,60 |
97,30 |
Расчет |
||
поступления земельного налога |
||
на 2018 год |
||
тыс.руб. |
||
Фактическое поступление на 01.10.2017 г. |
3 397,2 |
|
Ожидаемое поступление за 2017 год |
3 405,0 |
|
Поступление авансовых платежей по земельному налогу в 2017г. |
1 118,9 |
|
Переходящие платежи за 4 кв. 2017 года |
763,1 |
|
Прогноз на 2018 год |
1 882,0 |
|
Расчет |
||
поступления земельного налога |
||
на 2019-2020 гг. |
||
тыс.руб. |
||
2019 год |
2020 год |
|
Прогноз |
1 882,00 |
1 882,00 |
Расчет |
|||
неналоговых доходов |
|||
на 2018 год |
|||
тыс.руб. |
|||
Неналоговые доходы |
|||
в консолидированный бюджет района |
61 357 |
||
Неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет Бехтеревского сельского поселения |
4,0 |
||
в том числе: |
|||
Доходы от использования имущества, |
|||
находящегося в государственной и |
|||
муниципальной собственности |
4,0 |
||
Расчет |
|||
неналоговых доходов на 2019 и 2020 годы |
|||
тыс.руб. |
|||
2018 год |
2019 год |
||
Неналоговые доходы |
|||
в консолидированный бюджет района |
61 809 |
61 843 |
|
Неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет Бехтеревского сельского поселения |
4,00 |
4,00 |
|
в том числе: |
|||
Доходы от использования имущества, |
|||
находящегося в государственной и |
|||
муниципальной собственности |
4,00 |
4,00 |
|
Предложения
по минимальному размеру оплаты труда в Бехтеревском сельском поселении Елабужского муниципального района Республики Татарстан, обоснование размера и порядка индексации заработной платы работников муниципальных учреждений, денежного содержания
муниципальных служащих Бехтеревского сельского поселения
в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов
Минимальный размер оплаты труда в Бехтеревском сельском поселении в очередном финансовом году предполагается обеспечивать в соответствии с федеральным и республиканским законодательствами.
Увеличение денежного содержания муниципальных служащих запланировано в размере 4,0% с 1 октября 2018 года, на 4,0% с 1 октября 2019 года, на 4,0% с 1 октября 2020 года.
Реестр источников доходов бюджета Бехтеревского сельского поселения |
||||||
Елабужского муниципального района Республики Татарстан |
||||||
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |
||||||
Наименование публично-правового образования |
Бехтеревское сельское поселение |
|||||
Единица измерения |
тыс.рублей |
|||||
Наименование группы источников доходов бюджета / наименование источника дохода бюджета |
Код дохода |
Органы государственной власти (государственные органы), казенные учреждения, иные организации, осуществляющие бюджетные полномочия |
Прогноз доходов бюджета в целях составления и утверждения законов о бюджете |
|||
главных администраторов доходов бюджета |
||||||
Код главного администратора |
Наименование |
на очередной финансовый год |
на первый год планового периода |
на второй год планового периода |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1 00 00000 00 0000 000 |
|
|
2 188,0 |
2 191,9 |
2 199,2 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
1 01 00000 00 0000 000 |
|
|
209,0 |
209,3 |
212,9 |
Налог на доходы физических лиц |
1 01 02000 01 0000 110 |
182 |
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан |
209,0 |
209,3 |
212,9 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
1 06 00000 00 0000 000 |
|
|
1 972,0 |
1 975,6 |
1 979,3 |
Налог на имущество физических лиц |
1 06 01000 00 0000 110 |
182 |
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан |
90,0 |
93,6 |
97,3 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
1 06 01030 10 1000 110 |
182 |
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан |
90,0 |
93,6 |
97,3 |
Земельный налог |
1 06 06000 00 0000 110 |
182 |
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан |
1 882,0 |
1 882,0 |
1 882,0 |
Земельный налог с организаций |
1 06 06030 00 0000 110 |
182 |
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан |
1 492,0 |
1 492,0 |
1 492,0 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
1 06 06033 10 1000 110 |
182 |
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан |
1 492,0 |
1 492,0 |
1 492,0 |
Земельный налог с физических лиц |
1 06 06040 00 0000 110 |
182 |
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан |
390,0 |
390,0 |
390,0 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
1 06 06043 10 1000 110 |
182 |
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан |
390,0 |
390,0 |
390,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
1 08 00000 00 0000 000 |
|
|
3,0 |
3,0 |
3,0 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий |
1 08 04000 01 0000 110 |
182 |
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
1 08 04020 01 1000 110 |
182 |
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
1 11 00000 00 0000 000 |
|
|
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
1 11 05030 00 0000 120 |
803 |
Муниципальное казенное учреждение Земельно-имущественная палата Елабужского муниципального района Республики Татарстан |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
1 11 05035 10 0000 120 |
803 |
Муниципальное казенное учреждение Земельно-имущественная палата Елабужского муниципального района Республики Татарстан |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Безвозмездные поступления |
2 00 00000 00 0000 000 |
|
|
200,1 |
245,9 |
292,9 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2 02 00000 00 0000 000 |
|
|
200,1 |
245,9 |
292,9 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2 02 10000 00 0000 151 |
809 |
Финансово-бюджетная палата Елабужского муниципального района |
109,5 |
154,8 |
198,5 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
2 02 15001 10 0000 151 |
809 |
Финансово-бюджетная палата Елабужского муниципального района |
109,5 |
154,8 |
198,5 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2 02 30000 00 0000 151 |
809 |
Финансово-бюджетная палата Елабужского муниципального района |
90,6 |
91,1 |
94,4 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
2 02 35118 10 0000 151 |
809 |
Финансово-бюджетная палата Елабужского муниципального района |
86,6 |
87,1 |
90,4 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
2 02 35930 10 0000 151 |
809 |
Финансово-бюджетная палата Елабужского муниципального района |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Итого доходов |
|
|
|
2 388,1 |
2 437,8 |
2 492,1 |
Финансово-экономическое обоснование
к проекту решения Совета Бехтеревского сельского поселения
«О бюджете Бехтеревского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Проект решения Совета Бехтеревского сельского поселения «О бюджете Бехтеревского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее проект решения) подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Республики Татарстан и Положением о Бюджетном процессе Бехтеревского сельского поселения.
Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета Бехтеревского сельского поселения на 2018 год в сумме 2 388,1 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 2 437,8 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 2 492,1 тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджета Бехтеревского сельского поселения предусматривается проектом решения в 2018 году в сумме 2 388,1 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 2 437,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 61,0 тыс. рублей, и в 2020 году в сумме 2 492,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 124,6 тыс. рублей.
Проект бюджета Бехтеревского сельского поселения планируется принять бездефицитным.
Таким образом, показатели бюджета Бехтеревского сельского поселения на 2018-2020 годы, предусмотренные проектом решения, сбалансированы.
Паспорта (проекты паспортов) муниципальных программ,
планируемых к реализации за счет средств бюджета
Бехтеревского сельского поселения
на 2018 - 2020 годы
Проект паспорта муниципальной программы «По содержанию мест захоронений, расположенных на территории Бехтеревского сельского поселения Елабужского муниципального района на 2017 – 2020 годы».